Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024714
Monto de la Factura
₲ 2.827.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162163
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.827.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
19/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-66750
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.121.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.121.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233456
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COURRIER
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero