Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002210
Monto de la Factura
₲ 18.519.700
Nro. Solicitud de Transferencia
62703
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.519.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-48399
Monto Contrato
₲ 90.555.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.358.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.358.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228082
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social