Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003856
Monto de la Factura
₲ 19.023.700
Nro. Solicitud de Transferencia
92082
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
12-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.023.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
15/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-56074
Monto Contrato
₲ 35.762.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.009.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.009.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233452
Nombre de la Licitación
Adquisición Útiles de Oficina, Toner y Cartuchos para la Senad
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas