Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024382
Monto de la Factura
₲ 1.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76493
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.835.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-52854
Monto Contrato
₲ 9.717.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.240.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.240.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233004
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar