Datos del Pago
Nro. de Factura
102
Monto de la Factura
₲ 15.831.200
Nro. Solicitud de Transferencia
157302
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.831.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
01/12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-52789
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.154.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.154.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236570
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE HOTELERIA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento de la Secretaria Nacional de Cultura