Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 3.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61482
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2012
Fecha de la Transferencia
13-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.530.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50991
Monto Contrato
₲ 3.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.356.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.356.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234633
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo