Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002444
Monto de la Factura
₲ 592.218
Nro. Solicitud de Transferencia
104470
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
15-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 592.218
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
Nº A-04/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-56680
Monto Contrato
₲ 6.514.398
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.195.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.195.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Útiles de Oficina, Tintas y Toner para Impresora, Fotocopiadora
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr