Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002240
Monto de la Factura
₲ 2.318.050
Nro. Solicitud de Transferencia
64099
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
24-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.318.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
023/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-52339
Monto Contrato
₲ 2.318.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.204.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.204.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237660
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología