Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001717
Monto de la Factura
₲ 7.153.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93461
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
14-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.153.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50344
Monto Contrato
₲ 97.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.101.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.101.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232792
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Rep. Menores de Vehículos
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar