Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002773
Monto de la Factura
₲ 1.527.900
Nro. Solicitud de Transferencia
76207
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.527.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
1338
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-68537
Monto Contrato
₲ 1.527.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.522.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.522.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246357
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo