Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002768
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121051
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
12-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
15/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-60633
Monto Contrato
₲ 1.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.115.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.115.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238616
Nombre de la Licitación
Provisión de Papel y Cartón
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas