Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 1.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25439
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISABEL SAMANIEGO CACERES
RUC
1551329-7
Número de Contrato
46/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-64912
Monto Contrato
₲ 33.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.634.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.634.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229033
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional