Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027556
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92855
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROJARDIN S.R.L.
RUC
80029628-1
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51319
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 996.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 996.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233460
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE OFICINAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero