Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0014965
Monto de la Factura
₲ 3.599.996
Nro. Solicitud de Transferencia
49461
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.599.996
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
OS Nº 03/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50473
Monto Contrato
₲ 3.599.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.422.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.422.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234242
Nombre de la Licitación
CD Nº 06/2012 ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación