Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002960
Monto de la Factura
₲ 1.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116946
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.770.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-60750
Monto Contrato
₲ 1.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.683.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.683.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243596
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Uoc Diplanp