Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029683
Monto de la Factura
₲ 3.105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122424
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.105.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-59117
Monto Contrato
₲ 3.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.952.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.952.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229111
Nombre de la Licitación
Provision de Agua Mineral
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno