Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 2.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78958
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-54726
Monto Contrato
₲ 2.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.748.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.748.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234326
Nombre de la Licitación
Adquisiciones varias
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer