Datos del Pago
Nro. de Factura
03/2013
Monto de la Factura
₲ 8.482.860
Nro. Solicitud de Transferencia
34052
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
16-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.482.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
01/12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-52789
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.154.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.154.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236570
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE HOTELERIA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento de la Secretaria Nacional de Cultura