Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000510
Monto de la Factura
₲ 8.682.500
Nro. Solicitud de Transferencia
20881
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.682.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
004/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57932
Monto Contrato
₲ 25.372.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.809.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.809.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234416
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de limpieza
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil