Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 38.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5584
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ALCIDES GAONA GOMEZ
RUC
1396377-5
Número de Contrato
55/12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-66226
Monto Contrato
₲ 76.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.369.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.369.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242945
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes