Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 2.800.900
Nro. Solicitud de Transferencia
122487
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.800.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Guido Ivan Flor Benitez
RUC
3420020-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-61198
Monto Contrato
₲ 2.800.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.663.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.663.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243669
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Maquina Escribir
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno