Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001557
Monto de la Factura
₲ 34.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111978
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50883
Monto Contrato
₲ 95.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.008.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.008.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229036
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional