Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001476
Monto de la Factura
₲ 46.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79465
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
17-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50883
Monto Contrato
₲ 95.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.008.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.008.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229036
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional