Datos del Pago
Nro. de Factura
001-094-5429826
Monto de la Factura
₲ 64.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62149
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HITECER S.A.
RUC
80044611-9
Número de Contrato
14/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51650
Monto Contrato
₲ 64.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.416.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.416.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236961
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados