Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000512
Monto de la Factura
₲ 7.674.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7446
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
21-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.674.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
610/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-68036
Monto Contrato
₲ 7.674.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.297.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.297.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246255
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil