Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 11.394.400
Nro. Solicitud de Transferencia
90079
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
27-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.394.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I - VAMOS PARAGUAY
RUC
80063425-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-48282
Monto Contrato
₲ 28.486.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.962.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.962.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228545
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social