Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-7784771
Monto de la Factura
₲ 85.060.160
Nro. Solicitud de Transferencia
33184
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2012
Fecha de la Transferencia
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.060.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-48958
Monto Contrato
₲ 85.060.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.025.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.025.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232486
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados