Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009207
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161546
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-52332
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.026.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.026.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233475
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMAS MICROSOFT
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero