Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057772
Monto de la Factura
₲ 3.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101195
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.425.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
469
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-52442
Monto Contrato
₲ 3.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.257.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.257.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234509
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia