Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001684
Monto de la Factura
₲ 8.114.400
Nro. Solicitud de Transferencia
106421
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.114.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-55416
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.716.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.716.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229109
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno