Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 28.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59978
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Rojas
RUC
1164400-1
Número de Contrato
1340
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-68535
Monto Contrato
₲ 28.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.912.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.912.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246357
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo