Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031036
Monto de la Factura
₲ 4.668.975
Nro. Solicitud de Transferencia
92077
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
14-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.668.975
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
14/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-56073
Monto Contrato
₲ 7.894.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.507.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.507.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233452
Nombre de la Licitación
Adquisición Útiles de Oficina, Toner y Cartuchos para la Senad
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas