Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000797
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74235
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-53267
Monto Contrato
₲ 3.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.547.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.547.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233024
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubierta y Camara de Aire
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno