Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001281
Monto de la Factura
₲ 1.490.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90750
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.490.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
06/12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-53274
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.737.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.737.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231299
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y REparación de Edificios
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas