Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000987
Monto de la Factura
₲ 13.531.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135555
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2012
Fecha de la Transferencia
06-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.531.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA PATRICIA VALDEZ MENDOZA
RUC
4485032-8
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50789
Monto Contrato
₲ 60.428.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.923.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.923.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234593
Nombre de la Licitación
CD Nº 05/2012 ADQUISICION DE PERIODICOS PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación