Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059718
Monto de la Factura
₲ 8.567.686
Nro. Solicitud de Transferencia
121192
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.567.686
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
18/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-48838
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.893.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.893.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232692
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aereos
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica