Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031803
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4911
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
42/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-60506
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.992.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.992.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243677
Nombre de la Licitación
Provision de Agua Mineral en Bidones para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia