Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 2.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105161
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
19-2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-53917
Monto Contrato
₲ 2.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.244.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.244.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233050
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica