Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019213
Monto de la Factura
₲ 2.944.400
Nro. Solicitud de Transferencia
49024
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
15-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.944.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50698
Monto Contrato
₲ 9.976.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.487.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.487.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232978
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENCILIO DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar