Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003097
Monto de la Factura
₲ 1.251.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25970
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2013
Fecha de la Transferencia
27-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.251.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
11 - 12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-66096
Monto Contrato
₲ 30.582.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.825.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.825.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246139
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza-Gabinete Socia