Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018101
Monto de la Factura
₲ 25.171.921
Nro. Solicitud de Transferencia
91360
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
14-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.171.921
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57088
Monto Contrato
₲ 25.171.921
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.938.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.938.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242174
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACION, SEÑALAMIENTO, HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTO
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar