Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017959
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84280
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-68501
Monto Contrato
₲ 99.996.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.684.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.684.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246480
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala