Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8171428
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47956
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTECNO S.A.
RUC
80064839-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51203
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.753.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.753.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados