Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004148
Monto de la Factura
₲ 2.085.250
Nro. Solicitud de Transferencia
95035
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.085.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
15/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-56751
Monto Contrato
₲ 10.475.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.959.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.959.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235069
Nombre de la Licitación
CD Nº 02/2012 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación