Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006942
Monto de la Factura
₲ 34.908.600
Nro. Solicitud de Transferencia
135769
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.908.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-61124
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.197.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.197.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236847
Nombre de la Licitación
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Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo