Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002256
Monto de la Factura
₲ 68.400
Nro. Solicitud de Transferencia
76205
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
1229
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-53111
Monto Contrato
₲ 68.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240355
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo