Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002570
Monto de la Factura
₲ 8.179.930
Nro. Solicitud de Transferencia
99411
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.179.930
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
1247
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-54262
Monto Contrato
₲ 32.319.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.735.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.735.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo