Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006762
Monto de la Factura
₲ 28.387.925
Nro. Solicitud de Transferencia
59731
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.387.925
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
15/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50421
Monto Contrato
₲ 28.387.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.996.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.996.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234430
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas