Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0388372
Monto de la Factura
₲ 7.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81696
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.998.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
459/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-54749
Monto Contrato
₲ 7.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.605.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.605.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233480
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero