Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000734
Monto de la Factura
₲ 49.543.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122267
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.543.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO OVIDIO ACOSTA CARDOZO
RUC
686353-1
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-59966
Monto Contrato
₲ 49.543.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.114.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.114.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233461
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE MAMPARAS, SISTEMA ELECTRICO Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero